Введем новый документ, выберем поставщика и затем заведем номер и дату счета поставщика:
в реквизиты "Номер документа" , "Дата документа" - затем нажмем ОК и Enter. И перейдем к заполнению закладки "Заказы"
1. Нажмем Ins , потом нажмем кнопку выбора ... (обведена желтым )- откроется журнал заказов. 2. В журнале заказов щелкнем курсором на колонке журнала : Номер или Номер заказа ,
3. Затем введем номер заказа в строку поиска вверху : 3301 (голубым ) и найдем нужный нам заказ в журнале заказов.
4. Откроем этот заказ для изменения.
5. В открывшемся заказе выберем закладку Номенклатура (обведена зеленым) - проставим галочки около той номенклатуры, которая должна быть включена в счет поставщика + Галочку включить в проверку поставщика.
6. сохраним Заказ кнопкой ОК и выберем его в счет поставщика.
7. Затем запишем сам счет поставщика, для того, чтобы введенная нами информация сохранилась.
8. После сохранения аналогичным образом выбираем второй заказ в счет, снова сохранеям счет поставщика и т.д. Пока не выберем все нужные заказы.
9. После того, как все заказы выбрали - нажимаем кнопку "Заполнить по всем заказам".
10. Переходим к закладке "Счет".
После чего можно посмотреть отчет:
Комментариев нет:
Отправить комментарий